财政部门2019年部门预算

发布日期:2019-04-14 09:08 浏览次数:

财政部门2019年部门预算

 

目    录

 

第一部分  财政部门概况

    一、部门主要职责

     二、部门基本情况

第二部分  财政部门2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

     二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  财政部门2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

     三、部门支出总

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

 

 

 

第一部分  大阳城注册网址概况

 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策,拟订全市有关地方性规章草案;分析预测宏观经济形势,参与制定有关宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;研究全市财税发展战略,编制全市中长期财政规划;拟订市与县(区)、国家与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。 

(二)承担市本级各项财政收支管理的责任;负责编制年度市本级预决算草案并组织执行,受市政府委托,向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况,向市人大常委会报告全市决算;组织制订经费开支标准、定额;负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善市对县(区)的转移支付制度。 

(三)负责政府非税收入管理;负责政府性基金管理,按规定管理行政性收费,管理财政票据;负责彩票管理有关工作。 

(四)组织制定全市国库管理制度和国库集中支付制度,指导和监督全市国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定全市政府采购制度并监督管理。 

(五)负责制定全市行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产,制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策;负责全市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。 

(六)负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,制定全市国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级企业国有资本收益,制定并组织执行企业财务制度,参与拟订全市企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。 

(七)负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款;参与拟订市本级建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。 

(八)会同有关部门管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制全市社会保障预决算草案。

二、部门基本情况

市财政局有预算单位5个,包括局本级和4个所属二级预算单位。编制人数161人,其中:行政编制58人,工勤编制5人,参照公务员管理事业编制56人,全部补助事业编制42人;实有人数186人,其中:在职人数143人,包括行政人员56人,全部补助事业人员87人,离退休人员43人,其中离休人员2人,退休人员41人。

 

 

 

第二部分  大阳城注册网址2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年收入预算总额为4,192.86万元,其中:本年预算为3,101.36万元,较上年增长20.74%,主要原因是调资及人员变化;上年结转为1091.5万元,较上年减少733.05万元。

(二)支出预算情况

2019年大阳城注册网址支出预算总额为4,192.86万元,其中按支出项目类别划分:基本支出1,600.86万元,包括工资福利支出1,430.17万元,商品和服务支出146.66万元,对个人和家庭的补助24.03万元;项目支出2,592.00万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年财政部门财政拨款支出预算3,101.36万元,具体支出情况是:社会保障和就业支出220.21万元,一般公共服务支出2,665.71万元,农林水支出215.44万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年大阳城注册网址基本支出安排:办公费42.03万元,会议费1.50万元,其他交通费78.75万元,其他日常公用经费48.41万元。

(六)政府采购情况

2019年财政部门政府采购预算为360.4万元,其中办公设备45.9万元,印刷出版43万元,其他各类工程150万元,其他维修和消耗用品121.5万元

(七)国有资产占有使用情况

截至2019年04月14日,部门共有车辆0辆, 2019年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目 2  个,涉及资金 677.7 万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年大阳城注册网址“三公”经费年初预算安排56.3万元。其中:

公务接待费46.12万元,比上年下降21.2%,主要原因是:中央八项规定之后减少公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元,比上年下降100%,主要原因是:下属事业单位参加车改。

第三部分  大阳城注册网址2019年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 2019年部门市财政局_2019-04-14 (1).xls

 

 

 


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